费用票怎么做

在现代商业活动中，费用票是不可或缺的财务凭证，它不仅能够帮助我们合理报销，还能维护公司的财务规范。费用票怎么做呢？**将围绕这一问题，详细解析费用票的制作流程，帮助您轻松掌握费用票的制作技巧。

一、明确费用票的种类

费用票主要分为两类：增值税专用发票和普通发票。了解这两种发票的区别，有助于我们根据实际需求选择合适的费用票类型。

1.增值税专用发票：适用于需要抵扣增值税进项税额的纳税人。 2.普通发票：适用于一般纳税人以外的个人或小规模纳税人。

二、准备费用票所需资料

制作费用票前，需要准备以下资料：

1.发票专用章

2.费用报销单

3.合同或协议

4.支付凭证

三、填写费用票信息

1.发票代码：根据税务部门规定填写。

2.发票号码：系统自动生成。

3.开票日期：实际发生费用的日期。

4.购方名称：报销单位名称。

5.购方纳税人识别号：报销单位纳税人识别号。

6.销方名称：供应商名称。

7.销方纳税人识别号：供应商纳税人识别号。

8.商品或服务名称：费用所属项目。

9.规格型号：商品或服务的规格型号。

10.单位：商品或服务的计量单位。

11.数量：商品或服务的数量。

12.单价：商品或服务的单价。

13.金额：商品或服务的总价。

14.税率：商品或服务的税率。

15.税额：应纳税额。

16.合计金额：费用总额。

17.付款方式：支付费用的方式。

四、核对费用票信息

填写完成后，仔细核对费用票信息，确保准确无误。如有错误，及时修改。

五、盖章签字

1.发票专用章：盖在发票代码、发票号码、开票日期、购方名称、购方纳税人识别号、销方名称、销方纳税人识别号、商品或服务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额、合计金额、付款方式等位置。

2.购方签字：报销人签字。

六、提交费用票

将填写好的费用票及相关资料提交给财务部门，进行报销审核。

七、存档保管

将已报销的费用票存档，以便日后查询。

掌握费用票的制作方法，有助于我们更好地进行费用报销，提高工作效率。在制作费用票时，务必注意以上七个步骤，确保费用票的合规性和准确性。